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双柏县农业农村局2023年部门预算编制说明
双柏县农业农村局2023年预算公开目录
第一部分 双柏县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县农业农村局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 双柏县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产工作。
3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同部门组织实施。承担农业检验检测体系建设。
7.组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、农田综合整治、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14.承担乡镇企业发展、协调解决乡镇企业发展中的重大问题。
15.完成县委和县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：农办秘书股、办公室、法规与行政审批股、政策与改革股、规划与产业发展股、计划财务股、社会事业与环境资源股、科教与市场信息股、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、种植业与农药管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央农村工作会议精神，全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，加快推进农业农村现代建设步伐，努力完成县委和政府制定的农业农村工作目标任务，扎实推进双柏县生态农业高质量跨越式发展。重点做好以下工作：
1.提高发展质量效益，做强高原特色现代农业。加快高标准农田建设；落实防灾减灾措施，提升农业综合生产能力；加强粮食生产功能区建设；全力抓好非洲猪瘟防控和生猪生产稳产保供；持续深入打造世界一流“绿色食品牌”；积极落实省级农产品质量安全示范县创建相关工作；农业产业发展监管并重，及时跟进；持续推进“一县一业”中药材示范县创建，强化“森态双柏”区域公共品牌运营和市场营销。
2.实施乡村建设行动，促进城乡融合发展。推动农村基础设施建设，巩固农村饮水安全；加强农村人才回引，留住农村人才，加强农业科技人员知识更新培训管理和考核的必要性。对人才多关心多关注；多渠道多形式培养高素质农民。
3.持续深化农村改革，激发乡村振兴活力。坚持和完善农村基本经营制度，守住耕地红线；加大对涉农执法多渠道宣传；统筹推进农业综合行政执法改革。
4.抓好惠农政策落实，强化资金管理兑付。认真做好中央耕地地力保护补贴、草原生态补助奖励政策、农机购置补贴等惠民政策的落实，加强惠农资金的管理和兑付。
5.提升农村人居环境，推动绿色产业发展。加强督导，促进工作推进；持续完善常态长效机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制101人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 81人，其中： 离休 0人，退休 81人。
车辆编制3辆，实有车辆6辆，其中机要通信用车2辆，应急保障车3辆，执法执勤车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 26,211,552.51元，其中：一般公共预算25,811,439.18元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入400,113.33元。
与上年对比：一般公共预算收入增加832,772.94元，增长3.3%，主要原因：一是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；二是单位退休人员增加，退休职工职业年金缴费记实部分预算资金增加；三是单位新增聘用动物检疫人员10人，新增预算300,000.00元；四是其他收入增加400,113.33元，增长100%，主要原因是：收到南京大学教育发展基金会转入产业帮扶基金400,113.33元纳入预算，其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入25,811,439.18元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入25,811,439.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,811,439.18元；专项收入安排0.00元；执法办案补助0.00元；收费成本补偿0.00元；其他非税收入0.00元；政府性基金0.00元。
与上年对比：部门一般公共预算财政拨款收入增加832,772.94元，增长3.3%，主要原因：一是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；二是单位退休人员增加，退休职工职业年金缴费记实部分预算资金增加；三是单位新增聘用动物检疫人员10人，新增预算300,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出26,211,552.51元。财政拨款安排支出25,811,439.18元，其中：基本支出25,461,439.18元，与上年23,978,666.24元对比，增加1,482,772.94元，增长6.2%，主要原因：一是行政、事业单位增加人员工资，相应住房公积金、医疗保险金及养老保险金增加；二是单位退休人员增加，退休职工职业年金缴费记实部分预算增加；三是单位新增聘用动物检疫人员10人，新增预算300,000.00元。项目支出350，000.00元，与上年1,000,000.00元对比，减少650,000.00元，下降65%，主要原因：财政批复单位项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县农业农村局2023年财政拨款安排支出25,811,439.18元，按支出按功能科目分类如下：
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,796,361.00元,主要用于81名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,485,009.77元,主要用于单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出663,700.00元,主要用于单位2023年度即将退休人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
4.2080801 抚恤-死亡抚恤148,677.00元,主要用于单位病故退休人员家属的遗属生活补助发放。
5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗239,106.78元,主要用于单位行政人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗862,251.21元,主要用于单位事业人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助708,337.12元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出72,240.00元,主要用于单位行政事业人员大病保险单位部分缴费支出。
9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,559,629.32元，主要用于单位人员住房公积金单位部分缴费支出。
10.2130101农林水支出-农业农村-行政运行16,926,126.98元,主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体为工资福利支出 （包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他社会保障支出、其他工资福利支出等）。
11.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100,000.00元,主要用于中央财政保费补贴农产品保险补助县级配套工作的经费支出。
12.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制250,000.00元,主要用于单位开展重大动物疫病防控监管工作的经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出25,811,439.18元。
基本支出25,461,439.18元，其中：30101基本工资:6,067,572.00元,30102 津贴补贴:2,290,896.00元,30103 奖金:926,366.00元,30107 绩效工资:6,185,805.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2,485,009.77元,30110 职工基本医疗保险缴费:1,101,357.99元,30111 公务员医疗补助缴费:708,337.12元,30112 其他社会保障缴费:199,303.98元,30113 住房公积金:1,559,629.32元,30199 其他工资福利支出:120,024.00元,30201 办公费:130,421.24元,30205 水费:10,000.00元,30206 电费:15,000.00元,30207 邮电费:30,000.00元,30217 公务接待费:125,600.00元,30226 劳务费:26,000.00元,30227 委托业务费:8,000.00元,30228 工会经费:214,178.76元,30231 公务用车运行维护费:90,000.00元,30239 其他交通费用:259,200.00元,30302 退休费:1,770,861.00元,30299 其他商品和服务支出:25,500.00元,30305 生活补助:148,677.00元,30109 职业年金缴费:663,700.00元,30199 其他工资福利支出:300,000.00元。
项目支出350,000.00元，其中：30201 办公费:30,000.00元,30211 差旅费:60,000.00元,30216 培训费:110,000.00元,30310 个人农业生产补贴:150,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
双柏县农业农村局无对下专项转移支出情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额93,360.00元，其中：政府采购货物预算21,360.00元、政府采购服务预算72,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,600.00元，较上年215,800.00元相比，减少200.00元，下降0.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双柏县农业农村局2023年公务接待费预算为125,600.00元，较上年125,800.00元减少200.00元，下降0.16%，国内公务接待批次为220次，共计接待1610人次。
减少原因：单位公用经费有限，为了确保单位正常运转，压缩公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年90,000.00元相比，增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年90,000.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县农业农村局没有财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县农业农村局2023年机关运行经费安排908,400.00元，与上年1,075,800.00元对比，减少167,400.00元，下降15.6%。减少的主要原因是：2023年在职人员减少9人，公用经费及公务交通补贴减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，双柏县农业农村局资产总额（原值，下同）16,440,791.53元，其中，流动资产4,041,579.40元，固定资产10,576,785.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,100，721.00元，无形资产721,705.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,238,255.01元，减少的主要原因是，其中，固定资产增加942,674.00元，流动资产减少2,180,929.01元，减少的主要原因是：实施项目竣工，验收合格退回项目质量保证金及支付项目尾款。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。
第二部分 双柏县农业农村局2023年部门预算表
监督索引号53232200432600111
滇公网安备 53232202000122号
